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工作总结

审计人员个人年度总结范文大全

uu1232021-11-267

篇一

审计人员个人年度总结范文大全

XX年我局内部审计工作在省局***的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度,确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审,全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针,通过经济责任审计,不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。

重视专项审计和审计调查,加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审,取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标,在XX年度带领内审工作组,利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中,重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,制定实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行,审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写,注意与审计事项有关的事实,包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚,审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。

严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚,数字确凿,定性准确,适用法律、法规、规章正确、具体、有效,处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见,审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际,关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉,特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议,避免大而化之,方便被审计单位采纳整改。通过上述一系列做法,我局的内部审计工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理,内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针,不断改进工作方法,提高内部审计工作质量,争取更好成绩。

篇二

我校在XX年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室XX年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:

主要工作内容:

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:

1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计,学校从XX年后没有产生新债,更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施

1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

审计人员个人年度总结范文大全

4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。

篇三

20XX年,我镇内审在镇党委、政府的直接领导下,在XX审计局的关心指导下,坚持以*理论、三个代表重要思想为指导,牢固树立科学发展观,认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规,坚持“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的工作方针,遵守内审职业道德,依法履行监督职责,努力提高工作质量,为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面,起到了积极的作用,为XX社会经济健康发展作出了应有的贡献。

今年以来,镇审计室共完成了XX个项目审计,其中:财务收支审计X个、干部离任审计X个、基建、工程项目审计X个,工会经费审查审计X个。回顾今年以来的工作,主要做了以下几个方面:

1、按照年初工作计划,认真开展财务审计。

为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况,加强检查督促,镇审计室于今年1-2月,对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位20XX年度财务收支情况进行了全面审计。这次审计,我们以财务制度和镇政府有关文件为依据,一是检查了各单位20XX年度经济活动的真实性、合法性和效益性等情况,二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况。具体检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金,费用报销和原始凭证是否合规、合法,会计核算是否规范,年度收支有无虚估冒算,应收账款是否及时收回,有否存在损失浪费等情况。对财务审计中发现的问题,及时与有关单位领导沟通,做到即知即改;对一些历年遗留的问题,要求单位制订计划逐项处理。从今年一季度起,财务审计由经管办组织进行季度互审,镇审计室积极配合并一起参与财务互审。

2、坚持有离必审原则,做好干部离任审计。

离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节,是促进党风廉政建设的一项重要制度,也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评价。通过离任审计,进一步明确干部的经济责任,使离任者交得清楚,继任者接得明白。在离任审计中,我们坚持全面审计、重点突出、规范操作,审计结论和审计评价做到客观公正。今年以来,镇审计室先后对XX镇XX居委会主任、XX物业公司经理、XX敬老院院长、XX村委会主任、XX经济发展有限公司经理和XX村委会主任进行了离任审计。对审计中发现的问题,实事求是地进行披露,提出整改意见,并督促整改。

3、加强项目结算监督,搞好基建工程审价。

开展基建工程审价,加强固定资产投资管理,提高资金使用效率,限度地节约建设资金,这是内审工作的一项重要工作。近几年来,随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推进,我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度,镇政府和集体投资项目不断增加。在基建工程审价中,镇审计室坚持工程审价规定,踏勘现场、仔细测量,做好审价机构与建设方、施工方的协调。对XX万元以上工程项目委托社会中介机构直接审价;对XX万元以下项目,镇审计室借助审价机构专业力量进行审价,并要求审价机构正确套用计价标准,做好准确定价,积极维护集体利益。今年以来,镇审计室共完成基建工程项目审价XX个,送审价为XX万元,审定价为XX万元,核减工程造价XX万元,核减率为XX%。其中委托社会中介机构外审项目XX个,送审价为XX万元,审定价为XX万元,核减金额XX万元,核减率XX%;内审项目XX个,送审价为XX万元,审定价为XX万元,核减金额XX万元,核减率为X%。

4、认真做好协调服务,落实审计整改意见

20XX年下半年,XXXX审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计,发现我镇在20XX和20XX年两年间,财务、财政收支上存在着一定问题,根据XX审计局出具的《审计报告》中提出的有关整改事项,镇党委、政府极为重视,于20XX年12月24日召开专题会议,研究部署审计整改。为了全面落实整改任务,根据拟定的整改分工,镇审计室一方面及时了解、掌握有关单位审计整改情况,及时向镇领导汇报;另一方面对有关问题提出了整改建议,供他们参考,并督促这些单位按照要求逐条逐项地搞好整改。在各方的配合支持下,镇审计室按时起草了《XX镇经济责任审计整改情况报告》,经镇党委政府领导审核后,在规定的时间内及时上报了XX审计局。今年3月18日,经XX审计组再次回访检查验收。对今年内审中发现的问题,在10月份也进行了一次检查。

5、依法履行经审职责,加强工会经费审计。

工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。根据上级工会的工作要求,于今年2月,对镇工会20XX年度经费决算和20XX年度经费预算进行了审查;5月,对镇工会20XX年度工会经费收支情况进行同级审计;7月,对镇工会200XX年上半年经费预算执行情况进行了审查;8月,对5个基层工会20XX年的经费收支进行了审计。对工会经费审计中发现的问题,我们都出具了审计意见书。通过审计,进一步规范工会经费的使用和管理。

回顾今年以来的工作,虽然取得了一定成绩,但对照上级和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限,难以制订详细的审计计划,有些工作做得还不够深入细致;由于缺乏基建工程项目的审价知识,新农村建设中一些内审项目没有经过审价,不能及时完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中,我们决心进一步加强学习,不断提高自身素质;要坚持边干边学,学用结合,认真总结,查找不足,不断提高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求,进一步规范操作程序,坚持依法审计,及时完成各项工作任务。

20XX年审计工作总体思路:进一步加强政治理论和业务学习,不断提高审计人员综合素质;紧紧围绕党委、政府的中心工作,服从于、服务于我镇经济社会建设,当好领导的“眼睛”,不断加强监督力度;搞好部门间的沟通和协调,有效开展各项审计。审计工作要坚持科学发展观为统领,坚持“全面审计、突出重点”的工作方针,继续做好财务收支审计、经济责任审计、基建工程审计,加强财务监督,促进经济管理,努力提高审计工作质量,着力抓好审计整改落实。20XX年主要工作设想如下:

1、继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况,财务制度、国家财经法规执行情况,以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况,客观公正地进行审计评价。

2、继续搞好财务审计。重点对各单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等情况的审核、监督。通过审计,要进一步促进各单位自觉遵守财务制度,建立健全内控制度,倡导勤俭节约,促进增收节支,防止损失浪费。设想从20XX年起,对所有单位进行一次排摸,按照一定时间有计划地进行轮流审计。

3、继续加强对基建工程项目审计。20XX年,一要继续做好每个工程项目的审计,协调好有关部门,实行监督与服务并举的审计方式。二要继续严格执行审价原则,上门实地测量,积极维护集体利益。

4、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审单位,加强督促力度,确保审计意见落到实处,务求取得审计实效。

此外,及时完成领导交办的其他工作。

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