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工作总结

2022年内部审计个人工作总结报告范文

chenbo7892021-11-261

内部审计工作总结一

自大学毕业,在社会摸爬滚打数十年,在各级领导的关心的支持下,我荣幸的成为了一名审计工作人员,近一年的工作中,在局领导的领导和关心下,加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务,受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下:

2022年内部审计个人工作总结报告范文

一、加强学习,培养提高自身综合素质

加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立政治观念、大局观念和群众观念,严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能,创造业务佳绩

在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一(好范文网)项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位Z,以身作则,从自身做起,把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析、解决问题的能力,争创优秀的工作业绩。20__年9月,我参加了南京审计学院组织的固定资产投资审计培训班学习,取得了良好的学习效果,20__年8月我参加贵州省建设厅组织的全国造价员考试并取得了全国造价员资格证书。

三、履行职责,圆满完成各项工作任务

一年来,为适应固定资产投资审计发展形势的需要,进一步规范和深化固定资产投资审计工作,圆满完成局安排的县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装修工程竣工结算审计,县行政中心中央空调工程竣工结算审计,县廉租房三期基础设施和边坡治理工程预算评审,贵州省石阡县运动场工程预算评审,冷龙至新场及石板坳工业园区共水工程预算评审,全县18个乡镇司法所建设工程竣工结算审计,县行政中心休闲广场预算评审,县第四期廉租房预算评审等审计任务。出具审计报告10篇,审计核减金额1000多万元。并针工程管理等方面存在的问题提出合理化建议20条。

(一)完善制度建设

石阡县审计局为进一步规范建设工程概预算评审工作,增强审计效率,参与制订了石府办法?20__?6号文件。其中一是政府投资项目建设必须向政府投资主管部门和县固定资产投资审计评审中心报送工程概预算。二是对于实行工程量清单计价的工程,其施工招标不得超过批准的概预算,这些制度的建立,将有效的加强县各有关部门在固定资产投资过程中的协调配合,提高国家资金使用效益、规范固定资产投资市场,使固定资产投资审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

(二)开拓思路,积极探索

1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计规范和准则,严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上,创新工作思路,探索工作方法,有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关,并定期向上级领导汇报审计进展情况,并与上级及同事实现信息资源共享,确保高效率、高质量的完成审计任务。

2、规避风险、确保质量,着重控制审计环节

总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资规范化管理,为政府提出切实可行的参考依据,是政府固定资产投资更合理和有效的审计目标目标,探索固定资产投资审计的新路子、新方法,我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。

注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现,又是对审计工作质量的检阅,着重评价人的因素对于相关固定资产投资活动的影响,不但事关被审计单位的利益,而且关系到政府利益。因此,我本着慎重、负责的态度根据被审计单位在固定资产投资过程,对已经收集到的证据,归纳总结,做出实事求是、客观公正的评价。评价时,依照审计规范评价准则和国家政府投资项目审计管理办法内容做出评价建议,提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项,不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

(三)注重审计调查研究

通过审计调查,揭示问题,分析原因,提出在体制改革,完善制度,加强管理,健全机制等方面的建议,为政府领导宏观决策服务。

(四)努力学习、钻研业务,做好领导助手

在审计局工作的日子里,我深刻认识到审计工作性质的重要性,都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关,把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制,遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定,筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教,做到多看、多问、多思考,努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动,严格把关,一丝不苟,努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中,分清主次科学安排,按时、按质、按量完成任务,同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向

通过近两年工作,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩,是领导大力支持和热情帮助的结果,是同志共同努力的结果,在总结成绩的同时,我也看到自己的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自己的政治理论和政策水平,注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中,我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议,恪尽职守。同时,发扬成绩、克服不足,提高工作效率,使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

内部审计工作总结二

我们财务审计部也有了一个全新的开始,人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高,我觉得有必要对这一年多的工作做一简单的回顾。

一、合理控制成本

作为非盈利部门,合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能是我们20__年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。

二、考核制度的实行

财务审计部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识,针对公司出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源。

三、配合工作

为了更好的与部门沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总经办顺利完成了20__年工商年检的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用,我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏,为公司完成销售计划提供依据,我们及时记录每一笔到款,准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

四、小组讨论

为了培养自身的综合能力,取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理,再由部门经理转达给主管,主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。

内部审计工作总结三

20__年,我坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针,注重审计能力和审计质量的提高,积极履行审计监督职能,全面完成了各项审计工作任务,取得了较好成绩。现将今年审计工作情况具体总结如下:

一、认真努力工作,取得良好成绩

我局和下属人员团结一致,齐心协力,攻坚克难,围绕工作目标和工作重点,以认真、细致、负责的态度做好各项行政事业审计工作,按时完成各项审计任务,取得良好成绩。审计中发现所存在的挤占挪用专项资金、漏交税费、应缴未缴财政收入、违规使用专项资金、应缴未缴财政专户、漏记固定资产、支出不合规、会计核算不规范等问题,分别依据法律法规规定,对被审计单位在财务管理,资产管理,专项资金使用等方面存在的问题进行了处理处罚,并提出了切实可靠的整改建议。被审计单位已按审计报告要求,对存在的问题部分进行了纠正,部分单位已执行完毕,部分单位正在执行中。

二、加强工作措施,确保审计工作按时保质完成

我局和__加强学习,提高认识,切实按照上级领导部门的要求,发奋努力,认真细致做好审计工作,查处违法违规与经济犯罪线索,维护国家和广大人民群众的切身利益。通过加强学习,我局和__深刻认识到:随着财政改革力度的加大,财政支出体制改革的不断深化,部门综合预算、国库集中支付、会计集中核算、政府采购制度的改革和上级转移资金的管理使用、行政性经营收入与非经营性收入在部门实行综合预算后的管理方式、专项资金使用情况、部门对行业的管理,这些改革措施的到位与行政事业单位的执行密切相关。

三、存在一些差距和不足问题

学习不够重视。存在重任务轻学习的现象,用学习指导工作不够,需要进一步加强学习,提高素质。运用审计成果不够。审计信息披露不及时不完善,成功经验少。工作创新不够。如何适应财政支出改革,深化行政事业审计工作方面创新不够,审计工作能力有待加强。

我局和__虽然在行政事业审计工作中取得了较好的成绩,但是与迅速发展的形势相比,还是需要继续努力与提高,要按照科学发展观的要求,求真务实,创新发展,切实完成各项行政事业审计工作。

内部审计工作总结四

经过了一年的努力,公司各个方面都有了一定的发展和提升,同时也会发现新的问题,现将一年的审计工作做如下总结。

一、加强理论学习,不断提高自身素质

注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。

二、注重党性锻炼与修养

自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。

三、依法审计,求真务实

在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

另外,对负责的妇委会工作也能够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排。

四、廉洁自律、清廉从审

作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。一年来,注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力。

五、今后努力的方向

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化,“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到知识更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。

因此,加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐。

内部审计工作总结五

今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20__年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20__年度审计工作总结如下:

一、完成主要工作

20__年共完成审计项目__项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计__项,专项经营考核审计__项,任期经济职责审计_项,投资企业财务收支与资产负债审计_项,基建工程项目预算审计__项,基建工程项目结算审计__项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。20__年度完成上年度财务收支与预算执行审计__项,发现问题__项,提出推荐__项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计。

20__年_月,公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

2022年内部审计个人工作总结报告范文

3、完善投资企业审计,带给投资评估依据。

为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对20__年度省__等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是__公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预测,为投资决策带给依据。

4、加强离任审计,带给人事管理参考。

20__年,宝__原总经理、新_湖副总经理岗位变动,根据集团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核带给参考。

5、完善基建工程审计

20__年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20__年完成基建工程项目预算审计__项,预算金额__万元,核减金额__万元;基建工程项目结算审计__项,结算报审金额__万元,核减金额__万元。

根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核。20__年引进外部力量进行工程造价审核_项,结算报审金额__万元,核减金额__万元。为集团降低了工程造价,节省超多的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键。

20__年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给审计工作进展带来必须便利,推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控,提升内审质量。

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面,制定和完善了管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面,随着企业ERP系统上线运行,ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用,着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目,合并审计目的,注重审计存在问题整改落实。

20__年,由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关推荐,指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题。

由于目前审计部仅有财务审计__人,工程审计__人,疲于应付近__家子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力量有限。集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算。

坚持学习,提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺,审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与交流,在实践中用心探索,积累经验。坚持不懈学习,提高专业知识与专业潜力,为集团审计工作发展积攒力量。

20__年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服很多困难并取得一些成绩,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,管理类审计涉入不多,内审监督的深度与广度有待加强,根据审计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。


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